吴兴高级中学2020年度单位决算

吴兴高级中学2020年度单位决算

目录

一、概况............................................................................................................(2)

（一）单位职责................................................................................................(2)

（二）机构设置................................................................................................(2)

二、2020年度单位决算公开表........................................................................(2)

三、2020年度单位决算情况说明....................................................................(2)

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................(2)

（二）收入决算情况说明................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明................................................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..................................(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(7)

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(10)

（十一）政府采购支出说明...........................................................................(10)

（十二）国有资产占有情况说明...................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(10)

四、名词解释..................................................................................................(11)

一、概况

（一）单位职责

吴兴高级中学是一所承担普通高中教育教学任务的三年一贯制公办性质的学校。学校树立“以人为本，促进成长”的办学理念，践行“天生我材必有用”的校训，形成了“见贤思齐”的校风、“诲人不倦”的教风和“学而不厌”的学风，培育“智慧而温暖的行者”，学校肩负为国家培养现代化建设高素质人才的重要责任和使命担当

（二）机构设置

吴兴高级中学从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政教处、教务处、总务处、研训处、团委等部门

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,239.19万元，支出总计7,239.19万元,与2019年度相比，各增加518.69万元，增长7.7%。主要原因是：一是2020年提高教师待遇；二是人员变动及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,239.19万元；包括财政拨款收入6,503.79万元（其中，一般公共预算6,503.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计89.8%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入709.43万元，占收入合计9.8%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入25.98万元，占收入合计0.4%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,239.19万元，其中基本支出6,015.54万元，占83.1%；项目支出1,223.66万元，占16.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6,503.79万元，支出总计6,503.79万元，与2019年相比，各增加638.73万元，增长10.9%。主要原因是一是2020年提高教师待遇；二是人员变动及政策性工资福利支出（含社会保障支出）较上年增长；财政拨款支出年初预算数5357.33万元，完成年初预算的121.4%，主要原因是基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6,503.79万元，占本年支出合计的89.8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加638.73万元，增长10.9%。主要原因是：基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6503.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5641.29万元,占86.7%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出600.53万元,占9.2%；卫生健康（类）支出261.97万元,占4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5357.33万元，支出决算为6,503.79万元,完成年初预算的121.4%，主要原因是基本支出和项目支出增加了经批准追加的经费。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3984.38万元，支出决算为4934.18万元，完成年初预算的123.8%，决算数大于预算数的主要原因一是2020年提高教师待遇及政策性工资福利支出（含社会保障支出）增加；二是追加了教育质量奖、名师名校专项、学生资助专项等项目经费。调整预算数为4934.18万元，完成调整预算数的100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项））。年初预算为0万元，支出决算为159.12万元，决算数大于预算数的主要原因追加了省补教师培训专项、校园整体维修项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为207万元，支出决算为257万元，完成年初预算的124.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加了校园整体维修项目。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为291万元，支出决算为291万元，完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为131.63万元，支出决算为129.43万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。调整预算数为129.43万元，完成预算数的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为314.07万元，支出决算为314.07万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为157.03万元，支出决算为157.03万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为272.23万元，支出决算为261.97万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。调整预算数为261.97万元，完成调整预算数的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,342.96万元，其中：

人员经费5,033.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 

     公用经费309.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.56万元，支出决算为0.26万元，完成预算的16.7%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2020年未发生因公出国境费用、公务接待费用，公务用车运行维护费支出也相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年未发生因公出国境费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.26万元，占100%，与2019年度相比，减少19.32万元，下降98.7%，主要原因是2019年购置业务用车一辆，2020年未购置；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少0.76万元，下降100%，主要原因是2020年未发生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本校教师国际交流、培训等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。主要原因是2020年未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.3万元，支出决算为0.26万元，完成预算的0.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是2019年购置业务用车一辆，2020年未购置公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0.3万元，支出0.26万元。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定，从严控制支出。主要用于保障核定车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待本单位公务活动接待等支出。2020年未发生公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于本单位校外宾接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于本单位国内公务接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,195.43万元，其中：政府采购货物支出340.55万元、政府采购工程支出402.02万元、政府采购服务支出452.85万元。授予中小企业合同金额1,195.43万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是本单位保留业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，吴兴高级中学对2020年度8个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金814.65万元，占一般公共预算项目支出总额的70.2%。本年无政府性基金预算项目。

本单位未开展部门评价。

本单位未开展整体支出绩效评价试点。

2.单位决算中项目绩效自评结果

自评结果详见附表。

发现的问题及原因：一是预决算执行过程中具体科目还不够精准；二是绩效目标指标设置不够具体细化量化。下一步改进措施：一是进一步加强对预算支出的管理，在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取措施，保证预算整体目标的顺利完成；二是进一步加强预决算科目的精细化，提高资金的使用绩效；三是绩效目标指标的设置还应具体细化量化，进一步加强对预算支出的管理，提高资金的使用绩效。

3.财政评价项目绩效评价结果

本单位没有财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件1：2020年度吴兴高级中学决算公开表.xls

附件2：2020年吴兴高级中学单位决算项目绩效自评结果汇总表.xlsx