吴兴高级中学管理制度
教辅职工考核评价方案
为提供人民满意的优质教育，打造和谐校园，更好地为教学服务、为广大师生服务，特制定本方案。
一、考核评价目的
1．通过评价，帮助职工对自己在工作过程中的行为表现进行反思，充分认识自我、完善自我、发展自我。
2．通过评价，激发职工的工作积极性、主动性和创造性，促进职工自我价值的实现。
3．通过评价，实现自身发展和学校发展的统一，从而促进学校的发展和学生的发展。
二、考核评价原则
1．发展性原则。以职工的发展为本，促进职工综合素质的提高，达到职工与学校的共同发展，进一步提高学校的办学质量。
2．科学性原则。评价以现代管理理论为指导，从本校实际出发，力求评价结果可靠、客观和准确。
3．统一性原则。评价在内容上做到传统与现代的统一；在信息收集及评价方法上讲究过程与结果、定性与定量、自我评价与他人评价、整体评价与单项评价的统一；在评价结果的应用上，要与评优、奖励、聘用相统一。
三、考核评价对象
本校在职正式职工（病、残、孕职工，根据本人申请、考核领导小组认定 可不列入年度考评范围）。
四、考核评价指标
分三项考核，教职工测评50分，行政干部测评40分，突出贡献10分，总分100分。
各类情况综合后, 按序排名交考核领导小组全体成员会议确定优秀、合格、基本合格和不合格四个等第。
五、考核评价的组织和落实
1．教辅职工考核评价领导小组组长由校长担任，副组长由行政副校长担任，组员由校级领导组成。全面负责与指导考核工作，确定最终评价等第。
2．教职工民主测评由校务办组织，每个年级教师代表20名（其中班主任不少于10人，其余代表主要由教研组长、备课组长组成）和职工全体互评。分ABC三个等第，依据德、勤、绩、能四个方面对全校教辅职工进行书面测评。一个A等得3分，一个B等得2分，一个C等得1分，该项折算总分值为50分。
3．行政干部测评由全体行政干部民主评议，分ABC三个等第，依据德、勤、绩、能四个方面对全校教辅职工进行书面测评。一个A等得3分，一个B等得2分，一个C等得1分，该项折算总分值为40分。
4．突出贡献加分由考核领导小组认定，根据实际业绩酌情给分，该项分值为10分。
5．成立考核评价监督小组。小组成员主要由工会委员会成员、学校的人大代表、政协委员和在职教职工代表组成，考核实施前在全校予以公示。
六、考核评价实施的周期、结果和使用
1．每学期结束前考核。
2．考核分为ABC三个等第。根据总得分，20%为A等，70%为B等，10%为C等。
学年中有下列情况之一者，年度考核由考核组全体成员会议确定为无考核资格：
①受到行政和党（团）内警告及以上处分。
②由于失职造成严重事故的主要责任人。
③体罚或变相体罚学生，造成严重影响的。
④无正当理由不服从学校安排，严重影响工作的。
⑤一学年累计旷工2天以上的。
⑥学年内出现两次教育教学事故的。
3．考核结果必须书面通知本人，并记入个人档案。从2006学年开始，考核结果为“不合格”的人员，脱岗待聘，暂时停发津贴与奖金。
七、其它
1．本方案由教职工讨论修改，送校长办公会议审议，经校教代会表决通过后正式执行。
2．本方案由教职工考核评价领导小组负责解释。
3．本方案自2006学年第二学期开始试行。
财务管理制度
为规范学校财务管理，积极推进校务公开，学校财务实行行政副校长主管、校长负责监督、重大经费开支由校长办公会议或行政会议集体讨论决定的制度。现对学校经费开支审批作以下规定，以便全校教职工明确财务报销审批手续，也有利于互相监督。
一、学校基建项目审批
学校基建和大规模维修，由校长办公会议提出意向，报请市教育局有关部门立项批准，实行公开招投标，确定施工单位，由行政副校长和总务主任负责监督。
二、学校物品采购审批
学校购物，实行请购制度，先由使用部门填写《请购单》报总务处，500元以下由总务处负责人同意并组织采购；500元—3000元须行政副校长同意；3000元—10000元由行政副校长请示校长同意。10000元以上须校长办公会议或行政会议讨论同意。凡属政府集中采购项目的物品一律按政府采购办法办理申购审批手续。500元以上采购须两人以上选择两个以上的出售单位进行选购。
三、学校教学实验器材添置，由实验员或教研组提出方案，报教学副校长审核汇总，请示校长同意，由行政副校长组织相关人员采购，或与教育信息中心联系配备或补助购买。
四、学校图书资料订购
由教务处会同教研组提出方案，报教学副校长审核；政治思想教育用书由政教处、团委提出方案报分管领导审核；行政副校长汇总，请示校长同意并组织有关人员采购，或报教育信息中心给予配备或补贴。
五、经费开支审批权限
根据市财政局、教育局有关学校各种经费开支必须由财务主管负责签字的规定，购买物品和基建维修款项由总务主任预审签字；购买教学资料、图书款项由分管教学副校长预审签字；然后交财务分管校长审批签字。 1000元以上行政副校长审批签字，最后请校长签字才能支出。公务招待费一律由行政副校长签字后交校长签字才能报销。
六、报销手续
购买、订制物品，经办人检查出售单位发票是否规范，写明用途，经手人签字，把物品交给仓库保管员入库登记签字；购买教学参考书，购买人填好请购单，报教学副校长同意才能购买，报销前到图书资料保管员处登记签字；差旅费报销，出差时先经有关处室同意，安排好课务和工作，报销时由相关处室出具出差证明，填写好差旅费报销单；学费退款，学生写好退学申请，家长签字，班主任签名送教学副校长并报教务处办理退学手续，由行政副校长请示校长确定退款数额。
七、报销程序
1．购买订制物品报销
物品清单仓库登记→经手人发票签字→总务主任预审签字→分管财务校长和校长审批签字→报销
2．教学参考用书报销
书库或图书馆入库登记→经手人发票签字→分管教学校长预审签字→分管财务校长和校长审批签字→报销
3．差旅费报销
出具出差证明文件（分管校长签字）→财务室填写出差报销单→分管财务校长审批签字→报销
4．学生退款手续
学生填写转、退学申请→家长、班主任签字→班主任送交分管教学校长签字并在教务处办理退学手续→财务室领取退款单由分管财务校长签字→退款
5．领款（借款）手续
财务室领取领（借）款单→领（借）款人签名→分管财务校长审批签字→领（借）款
八、学校支票使用规定
学校财务专用章、印鉴章由报账会计管理，支票付款必须加盖核算中心印章才能生效，付款前领用支票必须填写《学校领用支票申请单》并由行政副校长同意签名，才能领取支票。
收费管理制度
为规范学校收费行为和财务开支行为，加强学校财务管理制度建设，根据《浙江省行政事业性收费管理条例》和湖州市物价局、教育局有关收费政策规定，特制定以下收费管理制度：
一、严格执行市物价局、教育局关于重点普通高中的收费项目、收费标准和调整收费权限的规定，不自立项目，不提高收费标准。
二、及时办理收费许可证，做到亮证收费，在学校变更时相应变更许可证。
三、规范收费票据，使用财政部门统一印制或监制的收据，做到购买票据数与收费人次数相一致，做好票据保管工作。
四、严格执行预算外资金收支两条线规定，做到收费合法，支出规范，不坐收坐支，不挪作他用。
五、及时向家长公布收费依据、收费项目、收费标准，提高收费行为透明度；热情、耐心回答收费对象的政策咨询。
六、不提前收取任何费用，合理收取代管费，并且做到严格控制代管费支出项目，按学期及时结算，向家长公布，多退少补。
七、不准年级、班级和个人擅自向学生收取任何费用，违者必究。
八、未经学校同意，不准向学生推销学习用品、生活用品、学习资料等物品。
物资采购制度
为了严格执行纪律，规范学校的采购工作，特制定吴兴高级中学采购制度如下：
一、填写申购单
申购人到总务处领取并填写申购单。填写好申购物品的性能、规格、产地等，并会同总务处做好所购物品的估价，填写完毕交总务主任。
二、采购审批
1．单件在500元以下且总金额在3000元以内的，由责任人提出申请，总务主任负责审核，分管财务校长批准；
2．单件在500元以上或总金额在3000元以上的，由部门负责人提出申请，分管财务校长审核，校长批准；
3．10000元以上采购项目需校长办公会议讨论通过；
4．凡属政府集中采购项目的物品一律按政府采购办法办理申购审批手续。
三、采购组织保障
（一）吴兴高级中学采购领导小组
组长：严忠俊
组员：邓伟雄、黄丽君、吴建新、史文波、徐国华、吴红权、俞作为
（二）吴兴高级中学采购监督小组
组长：潘悦昌
组员：徐根梅、徐红、王明华、徐勇、田葵、於子明、莫幸华、陶鎏
四、采购办法
学校物品采购实行“统一保障”，总务处负责全校所有物资采购。某些特殊商品或特殊情况下，经分管财务校长同意，某些采购项目可以委托有关处室人员执行，但必须有总务处现场共同参与。总务处必须按以下程序执行采购。
1．坚持“能纳入政府采购项目的一定纳入，能招标的项目必须招标，能向大型超市购买的物品就到大型超市购买”的采购原则。
2．坚持“先询价，多询价，书面询价”的原则，切实执行先询价、后购买的采购程序。
3．学校招标项目必须3人以上参加，其中采购领导小组成员2人以上，监督小组成员1人以上。
4．大宗或贵重物品的采购必须由供货商提供书面报价后，经2家以上供货商询价后，由分管校长请示校长同意方可采购，且采购必须由2人以上执行。一般性、经常性物品采购总务处要每学期询价一次，由分管校长同意方可采购。
5．采购物品必须办理入库手续，入库时要提供物品清单，办妥入库手续方可报销和领用。
五、招标办法
吴兴高级中学物品招标程序：
为规范学校大宗物品的采购行为，特制定吴兴高级中学大宗物品招标程序。凡属政府采购目录项目与委托代理机构招标项目，学校实施部门做好配合工作。
（一）校长办公会议通过物品采购计划，报上级主管部门批准，同时确定实施部门与负责人；
（二）在校园网与相关网络发布招标信息；
（三）通过资质审查确定三家以上参与投标供货商，供货商提供相关资质证明的原件或复印件，提供参与投标样品；
（四）实施部门发布招标文件；
（五）一般实行现场招标方式，组织相关领导、专家进行标标、议标（三人以上）。学校招标一般实行实物样品招投标，以最低价中标；
（六）实行现场开标确定供货商的办法，招标结果予以公示；
（七）校长或分管财务校长与供货商签订供货合同，实施部门要督促供货商严格履行合同并组织做好验收工作；
（八）所有操作程序与制度必须符合国家的相关法规，如有不符，以国家法规制度为准。
六、招标采购监督
（一）学校组织的重大招标可邀请市教育局或其他主管部门的领导专家参与并监督。
（二）学校采购监督小组代表全校教职工对学校的招标、采购进行监督。
（三）学校的仓库保管员对入库物资必须严格验收；财务人员对物品清单做出严格的复验。发票报销时发现手续不全或单据金额不一的，保管员有权拒绝入库，财务人员有权拒绝发票报销。
现金、存款、收据管理制度
一、银行存款与库存现金由出纳在计算机中设置日记账，逐笔登记，逐日核对现金结余，填写日现金结报单，按月与银行核对存款余额。
二、日现金库存不超过银行核定额3000元。如超过要及时送存银行。数额较大，当日无法送存银行，应及时报告领导请示解决办法。
三、1000元以上支出或单位之间业务必须通过银行办理结算，支票领用必须登记，经办人员须在5个工作日内办理报销手续，未结清上一次的，不得领用下一次支票。
四、预领经费1000元以上的，除已办理审批单外，还须提前通知财会室。出差归来，应在5个工作日内到财会室报销，原暂领款尚未结清的，一般不予续领。
五、收据购入要登记时间、数量、号码，领用要用领用人签名；用完回收存根。收据由出纳开具，非财会人员不得随意开票收款，收据作废不能缺联，且在收据全部联上复写“作废”二字。会计对开完的收据及时进行查对，所有收据是否已全部入账。对不同的收费内容和款项收入，必须使用专用收据，不开白发票，不搞账外账、小金库。
会计档案管理制度
一、严格执行《会计法》和《会计档案管理办法》的规定，建立健全会计档案。
二、按会计档案管理规定，会计凭证、账簿、报表及其他会计资料定期整理，在财会室保管一年后，由会计立卷造册移交校综合档案室。
三、各种会计档案按规定期限保管。
1．会计凭证：15年
2．总账、明细账：15年
3．年度决算报表：永久
4．月、季报表：短期
5．其他资料：按规定期限保管
四、定期保存会计档案，超过规定期限办理手续及时销毁，严格按程序办理。
五、实行移交制度。财务人员工作调动，及时办理会计档案移交手续。
六、会计档案查阅，须经主管领导同意，并进行借阅登记。
学校财产保管制度
一、学校财产的管理，由行政副校长领导，总务处统一管理，各使用部门保管入账。
二、新购、调入或自制的财产，须先经过验收统一编号登入各类账册，然后交使用部门使用。
三、添置固定资产必须符合审批、采购、验收、入账、报销手续。
四、总务处及部门的账册必须做到：有账有物、账物相符、账账相符的要求。
五、学校房屋、设备、家具一律由总务处统一调配，各部门及个人不得擅自搬离或调换。
六、学校的一切仪器、教学用具等不许借给个人，个别特殊情况必须借用的，要经分管校长或总务主任批准，并办理出借手续。
七、财产保管员和使用人员必须有对国家物资高度负责的态度，坚持原则，公私分明。财产管理人员调动时必须办清交接手续后才可离职。
八、财产管理人员对财物要做到存放得当，方便使用，防止霉变，做好防火、防盗等安全工作。
九、财产使用过程中，如有损坏要根据情况及时处理，原则上因故损坏的要查明原因，报处室负责人签具意见后报有关领导审批方可报损，无故损坏的除办理上述手续外要酌情赔偿。
十、固定资产报损报废，须由使用部门填写报损报废申请单，由总务处检查审定后报主管校长批准，800元以上的要报教育局批准。
十一、期中期末各部门财产保管员、总保管员、会计校对一次财产账，如有不符，查明原因后订正，年终作一次全面清查。
十二、固定资产或材料物资运出校门要凭总务处签发出门证。无证运出，传达室人员对无证携出物品有权扣留。
教室财产保管制度
一、各班级学生应树立爱护公物的意识，保管好教室内外一切公共财物。
二、每学期由总务处财产保管员交给班级各项设备和用具，班主任签字验收，由班主任责成班级同学妥善使用。
三、如发现故意损坏公物者，处以1-3倍的赔款。
四、如物品自然损坏（如桌凳松动），由班主任证明，及时报总务处派人查明后及时修复。
五、人为损坏或管理不善引起的损坏（如门窗不关被风吹）又无法查处的，班级负责赔偿。
六、节约用电，各班要确定电器使用专管员，负责晴天和课间的关灯，总务处要加强监督和检查，发现违规视情节轻重将酌情扣除班级代管费，并通知班级。
七、教室、走廊、教学区禁止打球、拍球等，否则视情节轻重给予批评教育，没收球具，直至罚款处理。
八、一切设备未经总务处同意不得随意搬动，严禁在墙壁、桌椅上刻写、踏踩、刻画，否则视情节轻重，给予批评教育，直到罚款处理。
九、学期结束，由总务处派员进行检查、验收，如有损坏、缺少，由班级负责；保管情况好的班级，学校予以表扬奖励。
教室、实验室多媒体系统使用管理制度
多媒体系统是我校现代化教学设备，为了管好、用好、发挥好其在教学中的作用，特制定如下使用管理制度：
一、各班对多媒体系统的日常管理实行班级负责制。由班级电教委员统一管理多媒体操作台的钥匙。
二、教室多媒体系统是专供教师教育教学工作使用，学生不得使用多媒体系统。
三、使用前应认真阅读各种仪器设备的说明书和控制台操作说明，认真检查仪器设备的完好程度，如有问题，及时通知主管人员处理。
四、使用时，严格按仪器设备的操作规范操作；时刻注意仪器设备运转情况，遇有故障，应立即报告主管人员处理。
五、未经同意，不准擅自改动仪器设备的连接线，不准擅自移动或拆卸任何仪器设备，不准擅自把仪器设备拿出室外使用。
六、保持多媒体系统及使用场所的环境卫生。
七、使用结束，应按操作程序关闭系统。由电教委员锁好操作台。
八、实验室及多媒体系统的使用由教务处管理、安排。具体使用同上述要求。
电教设备管理使用规则
一、专人保管，分类编号，建账造册，做到账、册两相符，每年要清点上报。
二、电教设备要分类入柜，定位安放，柜有总目，件有标签。
三、搬动设备要慢走轻放，防震防碰。设备在通电状态下不准移动。
四、不能及时入柜的设备，要用布或毛布盖好，防止灰尘。幻灯机投影、照像机等镜头的灰尘，不能用布擦拭，应用镜头纸轻揩。
五、霉雨季节期间，各种电教设备要通电半小时以上，驱赶潮气。长期不用的设备，三个月要通电使用一次。
六、电压波动大的地域，应配置稳压器与电教设备配套使用。
七、设立电教设备登记册。借用登记、遗失赔偿，归还销账。
八、使用电教设备，应细阅使用说明书，按照技术规程操作。未掌握操作程序，可请管理人员示范。
九、注意设备的定期保养。录音机、录像机镜头每学期至少清洗两次。各种设备每年保养一次。
十、电教设备出现故障，要立即停止使用，及时检修，保证设备处于良好备用状态。
十一、各种电教设备的说明书，应编订成册，存放技术档案，供使用或维修参阅。
十二、电教设备确实已无维修价值，不能使用时，应办理报废手续。
教师办公室电脑、打印机使用管理规定
一、教师办公室电脑安装于指定位置，禁止私自拆装。
二、保持电脑清洁，做好防尘、防水、防雷电等工作。
三、使用电脑时不得抽烟、喝茶、吃零食等。
四、不得使用带病毒的软盘、光盘等。
五、不得在电脑上私自安装与教学活动无关的软件和任何游戏。
六、不得频繁地开启电脑。每日最后一位使用者要正确地关闭电脑。
七、由文印中心集中打印，提倡节约。
弱电系统管理制度
一、学校弱电系统是现代化教育、教学的重要设施，要专人负责，明确职责，严格管理，所有设施要定位定号，不得挪作他用。学校总机房、广播室、卡机房、监控室管理均实行专人管理，职责到人。
二、遵守操作规程，严守工作岗位，开机后要认真监视，监测机器运行情况，确保机器设施安全运行和节目信号的正常播出并认真做好节目播出和设备运行情况的记录。
三、遵守宣传纪律，播出的节目要讲究思想性、教学性、艺术性，不得利用机房播放和接收与学校工作无关的信号，严禁个人磁带及碟片流入机房，严禁私自翻录节目。
四、加强日常维护工作，注意防霉、防潮、防火、防盗、防雷及电路安全。发生故障或事故，应及时报告，妥善处理。
五、搞好机房卫生，创造优质工作环境，机房内严禁烟火。
六、未经同意，非工作人员严禁进入机房。
七、电教组对弱电线路（广播、网络、监控）要定期检查保养，有问题及时报修。总务处及时对弱电设备做好维修工作，确保正常使用。
报告厅使用规则
为加强对学校报告厅的管理，合理利用，提高使用效益，特制定本规定：
一、报告厅由校务办公室负责统一协调使用；由总务处负责场地的维护、保洁、防火、防盗工作；由信息组负责音响、投影的技术管理，保障各种多媒体设备正常运行。
二、报告厅的使用范围：报告厅可容纳600人，主要用于学校召开全体教师会议或承办的各类学术报告会、大型会议、大型公开课等。各处室主持召开的小型会议及教师上课一般不使用。
三、各处室、年级部使用报告厅，须提前一天向校务办公室预约，并在校务办公室登记（包括使用的时间，主要内容及负责人）后方可使用。
四、校务办公室严格按照各会议内容安排使用。特殊情况下，各处室或教师确需使用报告厅，须经校务办公室主任同意，并履行登记手续。未经同意，任何人、任何处室不得擅自使用报告厅。
五、使用学校报告厅，应认真检查厅内设施情况，爱护厅内公共设施。如发生设施损坏等情况要马上报告，及时修复。对因使用不当造成设施损坏的，要追究当事人的相关责任。
六、报告厅使用期间，必须遵守会场秩序，保持会场的整洁和卫生，严禁携带零食进会场。不准抽烟、吐痰，不准乱扔果皮、纸屑。
教师集体宿舍管理制度
一、住宿教职工不能私自占用其他房间，必须在指定的宿舍就寝（包括放置行李）。
二、集体宿舍不能留宿外来人员，特殊情况须报告校长办公室经批准后方能留宿。
三、宿舍内应保持安静、不大声喧哗、唱歌、谈天，以不影响别人休息为原则。
四、住集体宿舍人员都应在晚上10：00前返校，严禁爬校门入校。
五、住宿人员应注意保持寝室、楼道的卫生整洁，注意节约用水、用电。
六、提高警惕，注意防火、防盗，室内禁止使用电炉。
七、校集体宿舍主要解决外地未婚青年教师住宿问题，结婚后应主动搬离学校。
八、住宿人员按学校规定缴纳房租、水电费。
以上规章制度，望住集体宿舍的教职工自觉遵守，并由总务处负责监督。
学校文印规定
一、平行班原则上统一油印资料讲义，油印单由各备课组长填写与送印。尽量减少单个教师、班级为单位的油印资料。
二、严禁印而不用的浪费纸张现象。每学期末油印员根据油印单对各年级各备课组的油印总量进行统计并公布。
三、学校的打印与复印主要用于行政办公，教师除复印打印各类上交证件、表格外不得文印个人资料，杜绝打印教案的现象。
四、年级部的打印机作为年级部办公使用，教师因工作使用需填写打印单，由年级部主任签字同意方可使用。
五、总务处对各部门文印耗材的领用要建立登记制度，学期末进行用量盘点，对过量使用的部门要及时规范。
节约用电、用水、用纸的规定
为了节约学校开支，提高全校师生节约意识与环保意识，特制定吴兴高级中学节约用电、用水、用纸办法要求如下，望全校师生严格遵守。
一、白天光照充足的情况下不开照明灯，班级需专人负责。
二、放学前关闭办公室电脑、空调、饮水机等电器开关。
三、严禁使用电水壶、电热杯、电热台板、微波炉等电热设备。
四、课后及时关闭多媒体系统，班级需专人负责。
五、尽量减少空调的使用时间，严禁办公室无人时开着空调。
六、师生发现水龙头、水管漏水时及时汇报年级部或总务处。
七、养成随手关水龙头的良好节水习惯。
八、文印练习、试卷用纸实行备课组长负责制，由各备课组长统一送交文印室审批、印刷，杜绝印了不用、印而不发的浪费纸张现象。
九、个人私用资料一律不得在学校文印。
十、总务处负责节水、节电工作的检查监督，教务处负责节约用纸工作的检查监督。学校水电工与年级后勤管理员负责落实节水节电的具体工作，文印工负责落实节纸的具体工作。
报修与维修工作程序
为规范后勤维修的工作行为，提高工作效率，特制定报修与维修工作程序如下：
一、各班级、部门要爱护公物，发现学校设备、财物损坏时应及时报修。
二、报修应填写报修单，班级在年级后勤管理员处领取，认真填写经班主任核实报总务处。寝室在宿管员处领取填写并交给宿管员，由宿管员统一报宿管部。
三、总务处接到报修单后及时检查、维修，无法马上解决的较严重损坏，及时安排外请维修人员，并做好安全防护工作。如发现人为损坏或管理不善引起的损坏，总务处确认赔偿金额，由责任人或班级、寝室（无法查处的）赔偿。
四、因学校条件限制需聘请外来工维修的情况，宿管部和年级后勤管理员及时汇报总务处聘请人员解决，总务处维修员需监督质量与核准工时。
五、损坏赔偿由责任人到财务室交钱并领取发票，维修员见发票后及时维修。
六、年级后勤管理员与维修员维修完毕后要填写修理时间并保存维修单，学期结束统计各班人为损坏情况并与班级考核挂钩。
校车管理暂行规定
购置校车旨在主要保障校级领导公务用车，提高办事效率，为了让校车安全合理使用，科学管理，特制定以下管理规定：
一、校级领导公务用车，与校务办公室联系，以公事重要程度和联系时间先后安排用车。
二、学校各处室、年级部用车，先与校务办公室联系，若与校领导用车无冲突，以公事重要程度和联系时间先后安排用车。
三、司机应按校务办通知出车，并负责填写好“公务用车情况表”。
四、公务车加油，在市区范围内，由总务处统一购买油票；外地加油由使用人在发票上说明用途、签名，经审批后报销。
五、公车维修，非包修项目一般情况下须经总务处同意，维修费用较大的须分管校长同意，在车子包修期间内一般到购车时指定修理厂维修和保养。车子年审和驾驶员培训，按交通管理部门文件规定实施。
后勤社会化项目管理制度
本校食堂、超市、医务室、学生公寓和校园保洁均实行了社会化管理，因此学校的管理职能主要是对托管承包人进行价格、卫生、安全、学校财产等方面进行监督检查。特成立学校后勤社会化管理督查领导小组。
组长 严忠俊
组员 黄丽君、吴建新、潘悦昌、邓伟雄
总务副主任俞作为代表学校履行日常的管理与监督职责，负责食堂考核办法的实施，负责学生意见疏理和汇总，并提出整改意见。总务处负责设备的维修、添置工作，对使用不当造成财产损失和损坏，由经营者自己负责维修和添置。在检查监督过程中要求食堂与超市经营者做到以下几条：
一、从业人员必须办理健康证。无证者不得上岗。炊事员工作期间穿工作服，戴工作帽，注意个人卫生习惯，做到勤洗手，勤换衣，作业过程中不准抽烟。
二、严格把好“进料关” ，采购员不得采购变质、劣质食品原料，保管验收员要拒收不合格原料。加工人员不得用不合格原料烧煮食品。经营者要对供应原料和食品的单位和个人的资质进行验收并签定供应合同，明确卫生安全责任。
三、严格把好“贮存关” ，做到生熟隔离，成品与半成品隔离，食品与其他调料等杂物隔离。
四、严格把好“清理关” ，对加工食品原料的清理、洗涤做到细致规范，加工、分割、切制过程的墩头台板做到经常清洗消毒，并生熟分开。
五、严格把好“烧煮关” ，对烧煮食品应烧熟煮透，调料适当。对某些当次没有供应完的饭菜要重新烧煮再供应。不供应凉拌菜。
六、严格把好“出售关” ，出售员应戴口罩，不用手直接触摸食品。不出售过期变质食品。
七、严格把好“清扫关” ，每餐供应完毕后，对餐厅，加工、出售间进行认真清扫，对所有用具进行清洗后放在指定的位置。
八、严格把好“消毒关” ，对炊具做到“一刷、二洗、三冲、四消毒、五保洁” ，对出售间每天用紫外线对空气进行消毒，对钢质炊具进行蒸气热力消毒，对瓷器等其他炊具用消毒液浸泡消毒，对饮料机等要定期清洗消毒。
九、早餐供应的点心，要求全部是自制品种，不能供应过夜点心。并对三餐食品做全部留样备查24小时。生活服务部不得出售自行加工的副食品。
十、认真做好防火、防盗、防投毒等安全防范工作，非食堂工作人员（除检查人员之外）不得进入食堂操作间。锅炉操作工必须持证上岗，规范操作，并定期对锅炉检查、维护、保养。经营主应在工作人员中确定兼职安全检查员。
十一、努力改善食品供应质量，力求营养、味美、品种多样，价格合理，毛利不得超过25%。
十二、主动听取师生意见，在食堂设立意见箱，服从学校食堂管理监督人员的监督检查，对检查中提出的意见，要及时整改，不得推诿。
十三、超市要坚持明码标价，落实食品索证制度。学校对物品价格、保质期和索证情况进行定期与不定期的检查。
十四、学校每学期召开两次学生代表座谈会，听取学生对食堂与超市的意见，并进行考核打分。
